Complete field list of SAP table VBAK – Sales Document: Header Data

#1 MANDT – Client

#2 VBELN – Sales Document

#3 ERDAT – Date on Which Record Was Created

#4 ERZET – Entry time

#5 ERNAM – Name of Person Who Created the Object

#6 ANGDT – Quotation/Inquiry is valid from

#7 BNDDT – Date until which bid/quotation is binding (valid-to date)

#8 AUDAT – Document Date (Date Received/Sent)

#9 VBTYP – SD document category

#10 TRVOG – Transaction group

#11 AUART – Sales Document Type

#12 AUGRU – Order reason (reason for the business transaction)

#13 GWLDT – Guarantee date

#14 SUBMI – Collective number (SD)

#15 LIFSK – Delivery block (document header)

#16 FAKSK – Billing block in SD document

#17 NETWR – Net Value of the Sales Order in Document Currency

#18 WAERK – SD Document Currency

#19 VKORG – Sales Organization

#20 VTWEG – Distribution Channel

#21 SPART – Division

#22 VKGRP – Sales Group

#23 VKBUR – Sales Office

#24 GSBER – Business Area

#25 GSKST – Business area from cost center

#26 GUEBG – Valid-from date (outline agreements, product proposals)

#27 GUEEN – Valid-to date (outline agreements, product proposals)

#28 KNUMV – Number of the document condition

#29 VDATU – Requested delivery date

#30 VPRGR – Proposed date type

#31 AUTLF – Complete delivery defined for each sales order?

#32 VBKLA – Original system with release and transaction control

#33 VBKLT – SD document indicator

#34 KALSM – Sales and Distribution: Pricing Procedure in Pricing

#35 VSBED – Shipping Conditions

#36 FKARA – Proposed billing type for an order-related billing document

#37 AWAHR – Sales probability

#38 KTEXT – Search term for product proposal

#39 BSTNK – Customer purchase order number

#40 BSARK – Customer purchase order type

#41 BSTDK – Customer Purchase Order Date

#42 BSTZD – Purchase order number supplement

#43 IHREZ – Your Reference

#44 BNAME – Name of orderer

#45 TELF1 – Telephone Number

#46 MAHZA – Number of contacts from the customer

#47 MAHDT – Last customer contact date

#48 KUNNR – Sold-To Party

#49 KOSTL – Cost Center

#50 STAFO – Update group for statistics update

#51 STWAE – Statistics currency

#52 AEDAT – Date of Last Change

#53 KVGR1 – Customer group 1

#54 KVGR2 – Customer group 2

#55 KVGR3 – Customer group 3

#56 KVGR4 – Customer group 4

#57 KVGR5 – Customer group 5

#58 KNUMA – Agreement (various conditions grouped together)

#59 KOKRS – Controlling Area

#60 PS_PSP_PNR – Work Breakdown Structure Element (WBS Element)

#61 KURST – Exchange Rate Type

#62 KKBER – Credit control area

#63 KNKLI – Customer’s account number with credit limit reference

#64 GRUPP – Customer Credit Group

#65 SBGRP – Credit representative group for credit management

#66 CTLPC – Credit management: Risk category

#67 CMWAE – Currency key of credit control area

#68 CMFRE – Release date of the document determined by credit management

#69 CMNUP – Date of next credit check of document

#70 CMNGV – Next date

#71 AMTBL – Released credit value of the document

#72 HITYP_PR – Hierarchy type for pricing

#73 ABRVW – Usage Indicator

#74 ABDIS – MRP for delivery schedule types

#75 VGBEL – Document Number of the Reference Document

#76 OBJNR – Object number at header level

#77 BUKRS_VF – Company code to be billed

#78 TAXK1 – Alternative tax classification

#79 TAXK2 – Tax classification 2 for customer

#80 TAXK3 – Tax classification 3 for customer

#81 TAXK4 – Tax Classification 4 Customer

#82 TAXK5 – Tax classification 5 for customer

#83 TAXK6 – Tax classification 6 for customer

#84 TAXK7 – Tax classification 7 for customer

#85 TAXK8 – Tax classification 8 for customer

#86 TAXK9 – Tax classification 9 for customer

#87 XBLNR – Reference Document Number

#88 ZUONR – Assignment number

#89 VGTYP – Document category of preceding SD document

#90 KALSM_CH – Search procedure for batch determination

#91 AGRZR – Accrual period for order-related billing docs.to be accrued

#92 AUFNR – Order Number

#93 QMNUM – Notification No

#94 VBELN_GRP – Mster contract number

#95 SCHEME_GRP – Referencing requirement: Procedure

#96 ABRUF_PART – Check partner authorizations

#97 ABHOD – Pick up date

#98 ABHOV – Pick up time

#99 ABHOB – Pick up time

#100 RPLNR – Number of payment card plan type

#101 VZEIT – Proposed schedule line time (local with ref. to sales org.)

#102 STCEG_L – Tax Destination Country

#103 LANDTX – Tax departure country

#104 XEGDR – Indicator: Triangular deal within the EU ?

#105 ENQUEUE_GRP – Block master contr. until all lower level contracts updated

#106 DAT_FZAU – Cml delivery order qty date

#107 FMBDAT – Material Availability Date

#108 VSNMR_V – Sales document version number

#109 HANDLE – International unique key for VBAK-VBELN

#110 PROLI – Dangerous Goods Management Profile in SD Documents

#111 CONT_DG – Indicator: Document contains dangerous goods

#112 CRM_GUID – Character field, length 70

#113 UPD_TMSTMP – UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun)

#114 MSR_ID – Process Identification Number

#115 TM_CTRL_KEY – Control Key for Document Transfer to TM

#116 HANDOVERLOC – Location for a physical handover of goods

#117 _DATAAGING – Data Filter Value for Data Aging

#118 PSM_BUDAT – Posting Date in the Document

#119 FSH_KVGR6 – Customer Group 6

#120 FSH_KVGR7 – Customer Group 7

#121 FSH_KVGR8 – Customer Group 8

#122 FSH_KVGR9 – Customer Group 9

#123 FSH_KVGR10 – Customer Group 10

#124 FSH_REREG – Release Rule

#125 FSH_CQ_CHECK – Requirement Relevance for Contract

#126 FSH_VRSN_STATUS – Snapshot Status

#127 FSH_TRANSACTION – Transaction Number

#128 FSH_VAS_CG – Value-Added Services Customer Group

#129 FSH_CANDATE – Cancellation Date

#130 FSH_SS – Order Scheduling Strategy

#131 FSH_OS_STG_CHANGE – Order Scheduling Strategy specific fields change manually

#132 SWENR – Business Entity Number

#133 SMENR – Number of Sales Unit

#134 PHASE – Sales Phase

#135 MTLAUR – Marker for Low Income Housing

#136 STAGE – Construction Stage

#137 HB_CONT_REASON – Contingency data

#138 HB_EXPDATE – Expiration date

#139 HB_RESDATE – Resolution date

#140 MILL_APPL_ID – Application ID Category for Configuration

#141 TAS – Treasury Account Symbol

#142 BETC – Business Event Type Code

#143 MOD_ALLOW – Modification Allowed

#144 CANCEL_ALLOW – Cancellation Allowed

#145 PAY_METHOD – List of Respected Payment Methods

#146 BPN – Business Partner Number

#147 REP_FREQ – Reporting Frequency

#148 LOGSYSB – Logical system with which document was created

#149 KALCD – Procedure for Campaign Determination

#150 MULTI – Multiple Campaigns/Trade Promotions Active Indicator

#151 SPPAYM – Payment Form for Special Payment Method

#152 WTYSC_CLM_HDR – Claim header