Complete field list of SAP table EKKO – Purchasing Document Header

#1 MANDT – Client

#2 EBELN – Purchasing Document Number

#3 BUKRS – Company Code

#4 BSTYP – Purchasing Document Category

#5 BSART – Purchasing Document Type

#6 BSAKZ – Control indicator for purchasing document type

#7 LOEKZ – Deletion indicator in purchasing document

#8 STATU – Status of Purchasing Document

#9 AEDAT – Date on Which Record Was Created

#10 ERNAM – Name of Person Who Created the Object

#11 PINCR – Item Number Interval

#12 LPONR – Last Item Number

#13 LIFNR – Vendor’s account number

#14 SPRAS – Language Key

#15 ZTERM – Terms of Payment Key

#16 ZBD1T – Cash (Prompt Payment) Discount Days

#17 ZBD2T – Cash (Prompt Payment) Discount Days

#18 ZBD3T – Cash (Prompt Payment) Discount Days

#19 ZBD1P – Cash discount percentage 1

#20 ZBD2P – Cash Discount Percentage 2

#21 EKORG – Purchasing Organization

#22 EKGRP – Purchasing Group

#23 WAERS – Currency Key

#24 WKURS – Exchange Rate

#25 KUFIX – Indicator: Fixing of Exchange Rate

#26 BEDAT – Purchasing Document Date

#27 KDATB – Start of Validity Period

#28 KDATE – End of Validity Period

#29 BWBDT – Closing Date for Applications

#30 ANGDT – Deadline for Submission of Bid/Quotation

#31 BNDDT – Binding Period for Quotation

#32 GWLDT – Warranty Date

#33 AUSNR – Bid invitation number

#34 ANGNR – Quotation Number

#35 IHRAN – Quotation Submission Date

#36 IHREZ – Your Reference

#37 VERKF – Responsible Salesperson at Vendor’s Office

#38 TELF1 – Vendor’s Telephone Number

#39 LLIEF – Supplying Vendor

#40 KUNNR – Customer Number

#41 KONNR – Number of principal purchase agreement

#42 ABGRU – Field Not Used

#43 AUTLF – Complete Delivery Stipulated for Each Purchase Order

#44 WEAKT – Indicator: Goods Receipt Message

#45 RESWK – Supplying (issuing) plant in case of stock transport order

#46 LBLIF – Field not used

#47 INCO1 – Incoterms (Part 1)

#48 INCO2 – Incoterms (Part 2)

#49 KTWRT – Target Value for Header Area per Distribution

#50 SUBMI – Collective Number

#51 KNUMV – Number of the document condition

#52 KALSM – Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,…)

#53 STAFO – Update group for statistics update

#54 LIFRE – Different Invoicing Party

#55 EXNUM – Number of foreign trade data in MM and SD documents

#56 UNSEZ – Our Reference

#57 LOGSY – Logical System

#58 UPINC – Item Number Interval for Subitems

#59 STAKO – Document with time-dependent conditions

#60 FRGGR – Release group

#61 FRGSX – Release Strategy

#62 FRGKE – Release Indicator: Purchasing Document

#63 FRGZU – Release State

#64 FRGRL – Release Not Yet Completely Effected

#65 LANDS – Country for Tax Return

#66 LPHIS – Indicator for scheduling agreement release documentation

#67 ADRNR – Address number

#68 STCEG_L – Country of Sales Tax ID Number

#69 STCEG – VAT Registration Number

#70 ABSGR – Reason for Cancellation

#71 ADDNR – Document number for additional

#72 KORNR – Correction of miscellaneous provisions

#73 MEMORY – Purchase order not yet complete

#74 PROCSTAT – Purchasing document processing state

#75 RLWRT – Total value at time of release

#76 REVNO – Version number in Purchasing

#77 SCMPROC – SCM Process That Created the Purchase Order

#78 REASON_CODE – Goods Receipt Reason Code

#79 MEMORYTYPE – Category of Incompleteness

#80 RETTP – Retention Indicator

#81 RETPC – Retention in Percent

#82 DPTYP – Down Payment Indicator

#83 DPPCT – Down Payment Percentage

#84 DPAMT – Down Payment Amount in Document Currency

#85 DPDAT – Due Date for Down Payment

#86 MSR_ID – Process Identification Number

#87 HIERARCHY_EXISTS – Part of a Contract Hierarchy

#88 THRESHOLD_EXISTS – Threshold Value for Exchange Rates Exists

#89 LEGAL_CONTRACT – Legal Contract Number

#90 DESCRIPTION – Contract Name

#91 RELEASE_DATE – Release Date of Contract

#92 VSART – Shipping type

#93 HANDOVERLOC – Location for a physical handover of goods

#94 SHIPCOND – Shipping Conditions

#95 INCOV – Incoterms Version

#96 INCO2_L – Incoterms Location 1

#97 INCO3_L – Incoterms Location 2

#98 FORCE_ID – Internal Key for Force Element

#99 FORCE_CNT – Internal (Version) Counter

#100 RELOC_ID – Relocation ID

#101 RELOC_SEQ_ID – Relocation Step ID

#102 SOURCE_LOGSYS – Logical System

#103 FSH_TRANSACTION – Transaction Number

#104 FSH_ITEM_GROUP – Item Group

#105 FSH_VAS_LAST_ITEM – Last VAS Item Number

#106 FSH_OS_STG_CHANGE – Order Scheduling Strategy specific fields change manually

#107 WEEK – Planning week/year (calendar)

#108 WEEKX – Character field of length 6

#109 VZSKZ – Interest calculation indicator

#110 FSH_SNST_STATUS – Snapshot Status

#111 POHF_TYPE – Document for Seasonal Purchase Order Processing

#112 EQ_EINDT – Delivery Date Header: All Items Have Same Delivery Date

#113 EQ_WERKS – Plant Header: All Items Have Same Receiving Plant

#114 FIXPO – Firm Deal Indicator

#115 EKGRP_ALLOW – Take Account of Purch. Group

#116 WERKS_ALLOW – Take Account of Plants

#117 CONTRACT_ALLOW – Take Account of Contracts

#118 PSTYP_ALLOW – Take Account of Item Categories

#119 FIXPO_ALLOW – Take Account of Fixed-Date Purchases Indicator

#120 KEY_ID_ALLOW – Consider Budget

#121 AUREL_ALLOW – Take Account of Alloc. Table Relevance

#122 DELPER_ALLOW – Take Account of Dlvy Period

#123 EINDT_ALLOW – Take Account of Delivery Date

#124 LTSNR_ALLOW – Include Vendor Subrange

#125 OTB_LEVEL – OTB Check Level

#126 OTB_COND_TYPE – OTB Condition Type

#127 KEY_ID – Unique Number of Budget

#128 OTB_VALUE – Required Budget

#129 OTB_CURR – OTB Currency

#130 OTB_RES_VALUE – Reserved Budget for OTB-Relevant Purchasing Document

#131 OTB_SPEC_VALUE – Special Release Budget

#132 SPR_RSN_PROFILE – Reason Profile for OTB Special Release

#133 BUDG_TYPE – Budget Type

#134 OTB_STATUS – OTB Check Status

#135 OTB_REASON – Reason Indicator for OTB Check Status

#136 CHECK_TYPE – Type of OTB Check

#137 CON_OTB_REQ – OTB-Relevant Contract

#138 CON_PREBOOK_LEV – OTB Indicator Level for Contracts

#139 CON_DISTR_LEV – Distribution Using Target Value or Item Data