Complete field list of SAP table VBRK – Billing Document: Header Data

#1 MANDT – Client

#2 VBELN – Billing Document

#3 FKART – Billing Type

#4 FKTYP – Billing category

#5 VBTYP – SD document category

#6 WAERK – SD Document Currency

#7 VKORG – Sales Organization

#8 VTWEG – Distribution Channel

#9 KALSM – Sales and Distribution: Pricing Procedure in Pricing

#10 KNUMV – Number of the document condition

#11 VSBED – Shipping Conditions

#12 FKDAT – Billing Date for Billing Index and Printout

#13 BELNR – Accounting Document Number

#14 GJAHR – Fiscal Year

#15 POPER – Posting Period

#16 KONDA – Price group (customer)

#17 KDGRP – Customer group

#18 BZIRK – Sales district

#19 PLTYP – Price list type

#20 INCO1 – Incoterms (Part 1)

#21 INCO2 – Incoterms (Part 2)

#22 EXPKZ – Export indicator

#23 RFBSK – Status for transfer to accounting

#24 MRNKZ – Manual invoice maintenance

#25 KURRF – Exchange rate for FI postings

#26 CPKUR – ID:Exchange rate setting (no new rate determ.in bill.doc.)

#27 VALTG – Additional value days

#28 VALDT – Fixed value date

#29 ZTERM – Terms of Payment Key

#30 ZLSCH – Payment Method

#31 KTGRD – Account Assignment Group for Customer

#32 LAND1 – Country of Destination

#33 REGIO – Region (State, Province, County)

#34 COUNC – County Code

#35 CITYC – City Code

#36 BUKRS – Company Code

#37 TAXK1 – Tax classification 1 for customer

#38 TAXK2 – Tax classification 2 for customer

#39 TAXK3 – Tax classification 3 for customer

#40 TAXK4 – Tax Classification 4 Customer

#41 TAXK5 – Tax classification 5 for customer

#42 TAXK6 – Tax classification 6 for customer

#43 TAXK7 – Tax classification 7 for customer

#44 TAXK8 – Tax classification 8 for customer

#45 TAXK9 – Tax classification 9 for customer

#46 NETWR – Net Value in Document Currency

#47 ZUKRI – Combination criteria in the billing document

#48 ERNAM – Name of Person Who Created the Object

#49 ERZET – Entry time

#50 ERDAT – Date on Which Record Was Created

#51 STAFO – Update group for statistics update

#52 KUNRG – Payer

#53 KUNAG – Sold-To Party

#54 MABER – Dunning Area

#55 STWAE – Statistics currency

#56 EXNUM – Number of foreign trade data in MM and SD documents

#57 STCEG – VAT Registration Number

#58 AEDAT – Date of Last Change

#59 SFAKN – Cancelled billing document number

#60 KNUMA – Agreement (various conditions grouped together)

#61 FKART_RL – Invoice list type

#62 FKDAT_RL – Billing date for the invoice list

#63 KURST – Exchange Rate Type

#64 MSCHL – Dunning Key

#65 MANSP – Dunning Block

#66 SPART – Division

#67 KKBER – Credit control area

#68 KNKLI – Customer’s account number with credit limit reference

#69 CMWAE – Currency key of credit control area

#70 CMKUF – Credit data exchange rate at billing document rate

#71 HITYP_PR – Hierarchy type for pricing

#72 BSTNK_VF – Customer Purchase Order Number

#73 VBUND – Company ID of trading partner

#74 FKART_AB – Accrual billing type

#75 KAPPL – Application

#76 LANDTX – Tax departure country

#77 STCEG_H – Origin of sales tax ID number

#78 STCEG_L – Country of Sales Tax ID Number

#79 XBLNR – Reference Document Number

#80 ZUONR – Assignment number

#81 MWSBK – Tax amount in document currency

#82 LOGSYS – Logical System

#83 FKSTO – Billing document is cancelled

#84 XEGDR – Indicator: Triangular deal within the EU ?

#85 RPLNR – Number of payment card plan type

#86 LCNUM – Financial doc. processing: Internal financial doc. number

#87 J_1AFITP – Tax type

#88 KURRF_DAT – Translation date

#89 AKWAE – Currency key for letter-of-credit procg in foreign trade

#90 AKKUR – Exchange rate for letter-of-credit procg in foreign trade

#91 KIDNO – Payment Reference

#92 BVTYP – Partner bank type

#93 NUMPG – Number of pages of invoice

#94 BUPLA – Business Place

#95 VKONT – Contract Account Number

#96 FKK_DOCSTAT – Additional Status Transfer to Fin. Accounting (Res. RFBSK)

#97 NRZAS – Character Field of Length 12

#98 SPE_BILLING_IND – EWM Billing Indicator

#99 VTREF – Reference Specifications from Contract

#100 FK_SOURCE_SYS – Source System

#101 FKTYP_CRM – Billing Category in CRM

#102 STGRD – Reason for Reversal

#103 VBTYP_EXT – Extension of SD Document Category

#104 J_1TPBUPL – Branch Code

#105 INCOV – Incoterms Version

#106 INCO2_L – Incoterms Location 1

#107 INCO3_L – Incoterms Location 2

#108 DPC_REL – Flag: DPC relevant

#109 MNDID – Unique Reference to Mandate for each Payee

#110 PAY_TYPE – SEPA: Payment Type

#111 SEPON – SEPA-Relevance

#112 MNDVG – SEPA-Relevance

#113 SPPAYM – Payment Form for Special Payment Method

#114 SPPORD – Sales Order for Special Payment Method

Complete field list of SAP table EKPO – Purchasing Document Item

#1 MANDT – Client

#2 EBELN – Purchasing Document Number

#3 EBELP – Item Number of Purchasing Document

#4 LOEKZ – Deletion indicator in purchasing document

#5 STATU – RFQ status

#6 AEDAT – Purchasing Document Item Change Date

#7 TXZ01 – Short Text

#8 MATNR – Material Number

#9 EMATN – Material number

#10 BUKRS – Company Code

#11 WERKS – Plant

#12 LGORT – Storage Location

#13 BEDNR – Requirement Tracking Number

#14 MATKL – Material Group

#15 INFNR – Number of purchasing info record

#16 IDNLF – Material Number Used by Vendor

#17 KTMNG – Target Quantity

#18 MENGE – Purchase Order Quantity

#19 MEINS – Purchase Order Unit of Measure

#20 BPRME – Order Price Unit (Purchasing)

#21 BPUMZ – Numerator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit

#22 BPUMN – Denominator for Conv. of Order Price Unit into Order Unit

#23 UMREZ – Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit

#24 UMREN – Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit

#25 NETPR – Net Price in Purchasing Document (in Document Currency)

#26 PEINH – Price unit

#27 NETWR – Net Order Value in PO Currency

#28 BRTWR – Gross order value in PO currency

#29 AGDAT – Deadline for Submission of Bid/Quotation

#30 WEBAZ – Goods receipt processing time in days

#31 MWSKZ – Tax on Sales/Purchases Code

#32 BONUS – Settlement Group 1 (Purchasing)

#33 INSMK – Stock Type

#34 SPINF – Indicator: Update Info Record

#35 PRSDR – Price Printout

#36 SCHPR – Indicator: Estimated Price

#37 MAHNZ – Number of Reminders/Expediters

#38 MAHN1 – Number of Days for First Reminder/Expediter

#39 MAHN2 – Number of Days for Second Reminder/Expediter

#40 MAHN3 – Number of Days for Third Reminder/Expediter

#41 UEBTO – Overdelivery Tolerance Limit

#42 UEBTK – Indicator: Unlimited Overdelivery Allowed

#43 UNTTO – Underdelivery Tolerance Limit

#44 BWTAR – Valuation Type

#45 BWTTY – Valuation Category

#46 ABSKZ – Rejection Indicator

#47 AGMEM – Internal Comment on Quotation

#48 ELIKZ – Delivery Completed Indicator

#49 EREKZ – Final Invoice Indicator

#50 PSTYP – Item category in purchasing document

#51 KNTTP – Account Assignment Category

#52 KZVBR – Consumption posting

#53 VRTKZ – Distribution indicator for multiple account assignment

#54 TWRKZ – Partial invoice indicator

#55 WEPOS – Goods Receipt Indicator

#56 WEUNB – Goods Receipt, Non-Valuated

#57 REPOS – Invoice receipt indicator

#58 WEBRE – Indicator: GR-Based Invoice Verification

#59 KZABS – Order Acknowledgment Requirement

#60 LABNR – Order Acknowledgment Number

#61 KONNR – Number of principal purchase agreement

#62 KTPNR – Item number of principal purchase agreement

#63 ABDAT – Reconciliation date for agreed cumulative quantity

#64 ABFTZ – Agreed Cumulative Quantity

#65 ETFZ1 – Firm Zone (Go-Ahead for Production)

#66 ETFZ2 – Trade-Off Zone (Go-Ahead for Materials Procurement)

#67 KZSTU – Firm/Trade-Off Zones Binding with Regard to Mat. Planning

#68 NOTKZ – Exclusion in Outline Agreement Item with Material Class

#69 LMEIN – Base Unit of Measure

#70 EVERS – Shipping Instructions

#71 ZWERT – Target Value for Outline Agreement in Document Currency

#72 NAVNW – Non-deductible input tax

#73 ABMNG – Standard release order quantity

#74 PRDAT – Date of Price Determination

#75 BSTYP – Purchasing document category

#76 EFFWR – Effective value of item

#77 XOBLR – Item affects commitments

#78 KUNNR – Customer

#79 ADRNR – Manual address number in purchasing document item

#80 EKKOL – Condition Group with Vendor

#81 SKTOF – Item Does Not Qualify for Cash Discount

#82 STAFO – Update group for statistics update

#83 PLIFZ – Planned Delivery Time in Days

#84 NTGEW – Net Weight

#85 GEWEI – Unit of Weight

#86 TXJCD – Tax Jurisdiction

#87 ETDRK – Indicator: Print-relevant schedule lines exist

#88 SOBKZ – Special Stock Indicator

#89 ARSNR – Settlement reservation number

#90 ARSPS – Item number of the settlement reservation

#91 INSNC – Quality inspection indicator cannot be changed

#92 SSQSS – Control Key for Quality Management in Procurement

#93 ZGTYP – Certificate Type

#94 EAN11 – International Article Number (EAN/UPC)

#95 BSTAE – Confirmation Control Key

#96 REVLV – Revision level

#97 GEBER – Fund

#98 FISTL – Funds Center

#99 FIPOS – Commitment Item

#100 KO_GSBER – Business area reported to the partner

#101 KO_PARGB – assumed business area of the business partner

#102 KO_PRCTR – Profit Center

#103 KO_PPRCTR – Partner Profit Center

#104 MEPRF – Price Determination (Pricing) Date Control

#105 BRGEW – Gross Weight

#106 VOLUM – Volume

#107 VOLEH – Volume Unit

#108 INCO1 – Incoterms (Part 1)

#109 INCO2 – Incoterms (Part 2)

#110 VORAB – Advance procurement: project stock

#111 KOLIF – Prior Vendor

#112 LTSNR – Vendor Subrange

#113 PACKNO – Package number

#114 FPLNR – Invoicing plan number

#115 GNETWR – Currently not used

#116 STAPO – Item is statistical

#117 UEBPO – Higher-Level Item in Purchasing Documents

#118 LEWED – Latest Possible Goods Receipt

#119 EMLIF – Vendor to be supplied/who is to receive delivery

#120 LBLKZ – Subcontracting vendor

#121 SATNR – Cross-Plant Configurable Material

#122 ATTYP – Material Category

#123 VSART – Shipping type

#124 HANDOVERLOC – Location for a physical handover of goods

#125 KANBA – Kanban Indicator

#126 ADRN2 – Number of delivery address

#127 CUOBJ – Configuration (internal object number)

#128 XERSY – Evaluated Receipt Settlement (ERS)

#129 EILDT – Start Date for GR-Based Settlement

#130 DRDAT – Last Transmission

#131 DRUHR – Time

#132 DRUNR – Sequential Number

#133 AKTNR – Promotion

#134 ABELN – Allocation Table Number

#135 ABELP – Item number of allocation table

#136 ANZPU – Number of Points

#137 PUNEI – Points unit

#138 SAISO – Season Category

#139 SAISJ – Season Year

#140 EBON2 – Settlement Group 2 (Rebate Settlement, Purchasing)

#141 EBON3 – Settlement Group 3 (Rebate Settlement, Purchasing)

#142 EBONF – Item Relevant to Subsequent (Period-End Rebate) Settlement

#143 MLMAA – Material ledger activated at material level

#144 MHDRZ – Minimum Remaining Shelf Life

#145 ANFNR – RFQ Number

#146 ANFPS – Item Number of RFQ

#147 KZKFG – Origin of Configuration

#148 USEQU – Quota arrangement usage

#149 UMSOK – Special stock indicator for physical stock transfer

#150 BANFN – Purchase Requisition Number

#151 BNFPO – Item number of purchase requisition

#152 MTART – Material Type

#153 UPTYP – Subitem Category, Purchasing Document

#154 UPVOR – Subitems Exist

#155 KZWI1 – Subtotal 1 from pricing procedure for condition

#156 KZWI2 – Subtotal 2 from pricing procedure for condition

#157 KZWI3 – Subtotal 3 from pricing procedure for condition

#158 KZWI4 – Subtotal 4 from pricing procedure for condition

#159 KZWI5 – Subtotal 5 from pricing procedure for condition

#160 KZWI6 – Subtotal 6 from pricing procedure for condition

#161 SIKGR – Processing key for sub-items

#162 MFZHI – Maximum Cumulative Material Go-Ahead Quantity

#163 FFZHI – Maximum Cumulative Production Go-Ahead Quantity

#164 RETPO – Returns Item

#165 AUREL – Relevant to Allocation Table

#166 BSGRU – Reason for Ordering

#167 LFRET – Delivery Type for Returns to Vendors

#168 MFRGR – Material freight group

#169 NRFHG – Material qualifies for discount in kind

#170 J_1BNBM – Brazilian NCM Code

#171 J_1BMATUSE – Usage of the material

#172 J_1BMATORG – Origin of the material

#173 J_1BOWNPRO – Produced in-house

#174 J_1BINDUST – Material CFOP category

#175 ABUEB – Release Creation Profile

#176 NLABD – Next Forecast Delivery Schedule Transmission

#177 NFABD – Next JIT Delivery Schedule Transmission

#178 KZBWS – Valuation of Special Stock

#179 BONBA – Rebate basis 1

#180 FABKZ – Indicator: Item Relevant to JIT Delivery Schedules

#181 J_1AINDXP – Inflation Index

#182 J_1AIDATEP – Inflation Index Date

#183 MPROF – Mfr part profile

#184 EGLKZ – Outward Delivery Completed Indicator

#185 KZTLF – Partial Delivery at Item Level (Stock Transfer)

#186 KZFME – Units of measure usage

#187 RDPRF – Rounding Profile

#188 TECHS – Parameter Variant/Standard Variant

#189 CHG_SRV – Configuration changed

#190 CHG_FPLNR – No invoice for this item although not free of charge

#191 MFRPN – Manufacturer Part Number

#192 MFRNR – Manufacturer number

#193 EMNFR – External manufacturer code name or number

#194 NOVET – Item blocked for SD delivery

#195 AFNAM – Name of requisitioner/requester

#196 TZONRC – Time zone of recipient location

#197 IPRKZ – Period Indicator for Shelf Life Expiration Date

#198 LEBRE – Indicator for Service-Based Invoice Verification

#199 BERID – MRP Area

#200 XCONDITIONS – Conditions for item although no invoice

#201 APOMS – APO as Planning System

#202 CCOMP – Posting Logic in the Case of Stock Transfers

#203 GRANT_NBR – Grant

#204 FKBER – Functional Area

#205 STATUS – Status of Purchasing Document Item

#206 RESLO – Issuing Storage Location for Stock Transport Order

#207 KBLNR – Document Number for Earmarked Funds

#208 KBLPOS – Earmarked Funds: Document Item

#209 WEORA – Acceptance At Origin

#210 SRV_BAS_COM – Service-Based Commitment

#211 PRIO_URG – Requirement Urgency

#212 PRIO_REQ – Requirement Priority

#213 EMPST – Receiving point

#214 DIFF_INVOICE – Differential Invoicing

#215 TRMRISK_RELEVANT – Risk Relevancy in Purchasing

#216 SPE_ABGRU – Reason for rejection of quotations and sales orders

#217 SPE_CRM_SO – CRM Sales Order Number for TPOP Process

#218 SPE_CRM_SO_ITEM – CRM Sales Order Item Number in TPOP Process

#219 SPE_CRM_REF_SO – CRM Reference Order Number for TPOP Process

#220 SPE_CRM_REF_ITEM – CRM Reference Sales Order Item Number in TPOP Process

#221 SPE_CRM_FKREL – Billing Relevance CRM

#222 SPE_CHNG_SYS – Last Changer’s System Type

#223 SPE_INSMK_SRC – Stock Type of Source Storage Location in STO

#224 SPE_CQ_CTRLTYPE – CQ Control Type

#225 SPE_CQ_NOCQ – No Transmission of Cumulative Quantities in SA Release

#226 REASON_CODE – Goods Receipt Reason Code

#227 CQU_SAR – Cumulative Goods Receipts from Redirected Purchase Orders

#228 ANZSN – Number of serial numbers

#229 SPE_EWM_DTC – EWM Delivery Based Tolerance Check

#230 EXLIN – Item Number Length

#231 EXSNR – External Sorting

#232 EHTYP – External Hierarchy Category

#233 RETPC – Retention in Percent

#234 DPTYP – Down Payment Indicator

#235 DPPCT – Down Payment Percentage

#236 DPAMT – Down Payment Amount in Document Currency

#237 DPDAT – Due Date for Down Payment

#238 FLS_RSTO – Store Return with Inbound and Outbound Delivery

#239 EXT_RFX_NUMBER – Document Number of External Document

#240 EXT_RFX_ITEM – Item Number of External Document

#241 EXT_RFX_SYSTEM – Logical System

#242 SRM_CONTRACT_ID – Central Contract

#243 SRM_CONTRACT_ITM – Central Contract Item Number

#244 BLK_REASON_ID – Blocking Reason – ID

#245 BLK_REASON_TXT – Blocking Reason – Text

#246 ITCONS – Real-Time Consumption Posting of Subcontracting Components

#247 FIXMG – Delivery Date and Quantity Fixed

#248 WABWE – Indicator for GI-based goods receipt

#249 CMPL_DLV_ITM – Complete Delivery Requested for Purchase Order Item

#250 INCO2_L – Incoterms Location 1

#251 INCO3_L – Incoterms Location 2

#252 TC_AUT_DET – Tax Code Automatically Determined

#253 MANUAL_TC_REASON – Manual Tax Code Reason

#254 FISCAL_INCENTIVE – Tax Incentive Type

#255 TAX_SUBJECT_ST – Tax Subject to Substitui��o Tribut�ria

#256 FISCAL_INCENTIVE_ID – Incentive ID

#257 SF_TXJCD – Jurisdiction Code of the Point of Origin

#258 /BEV1/NEGEN_ITEM – Indicator: Item Is Generated

#259 /BEV1/NEDEPFREE – Indicator: Dependent Items Are Free of Charge

#260 /BEV1/NESTRUCCAT – Structure Category for Material Relationship

#261 ADVCODE – Advice Code

#262 BUDGET_PD – FM: Budget Period

#263 EXCPE – Acceptance Period

#264 FMFGUS_KEY – United States Federal Government Fields

#265 IUID_RELEVANT – IUID-Relevant

#266 MRPIND – Max. Retail Price Relevant

#267 SGT_SCAT – Stock Segment

#268 SGT_RCAT – Requirement Segment

#269 WRF_CHARSTC1 – Characteristic Value 1

#270 WRF_CHARSTC2 – Characteristic Value 2

#271 WRF_CHARSTC3 – Characteristic Value 3

#272 REFSITE – Reference Site For Purchasing

#273 SERRU – Type of subcontracting

#274 SERNP – Serial Number Profile

#275 DISUB_SOBKZ – Special stock indicator Subcontracting

#276 DISUB_PSPNR – Work Breakdown Structure Element (WBS Element)

#277 DISUB_KUNNR – Customer Number

#278 DISUB_VBELN – Sales and Distribution Document Number

#279 DISUB_POSNR – Item number of the SD document

#280 DISUB_OWNER – Owner of stock

#281 FSH_SEASON_YEAR – Season Year

#282 FSH_SEASON – Season

#283 FSH_COLLECTION – Fashion Collection

#284 FSH_THEME – Fashion Theme

#285 FSH_ATP_DATE – Starting Date with ATP

#286 FSH_VAS_REL – VAS Relevant

#287 FSH_VAS_PRNT_ID – Item Number of Purchasing Document

#288 FSH_TRANSACTION – Transaction Number

#289 FSH_ITEM_GROUP – Item Group

#290 FSH_ITEM – Item Number

#291 FSH_SS – Order Scheduling Strategy

#292 FSH_GRID_COND_REC – Grid Condition Record Number

#293 FSH_PSM_PFM_SPLIT – PSM and PFM Split ID

#294 CNFM_QTY – Committed Quantity

#295 REF_ITEM – Reference Item for Remaining Qty Cancellation

#296 SOURCE_ID – Origin Profile

#297 SOURCE_KEY – Key in Source System

#298 PUT_BACK – Indicator for Putting Back from Grouped PO Document

#299 POL_ID – Order List Item Number

#300 CONS_ORDER – Purchase Order for Consignment