Complete field list of SAP table VBRK – Billing Document: Header Data

#1 MANDT – Client

#2 VBELN – Billing Document

#3 FKART – Billing Type

#4 FKTYP – Billing category

#5 VBTYP – SD document category

#6 WAERK – SD Document Currency

#7 VKORG – Sales Organization

#8 VTWEG – Distribution Channel

#9 KALSM – Sales and Distribution: Pricing Procedure in Pricing

#10 KNUMV – Number of the document condition

#11 VSBED – Shipping Conditions

#12 FKDAT – Billing Date for Billing Index and Printout

#13 BELNR – Accounting Document Number

#14 GJAHR – Fiscal Year

#15 POPER – Posting Period

#16 KONDA – Price group (customer)

#17 KDGRP – Customer group

#18 BZIRK – Sales district

#19 PLTYP – Price list type

#20 INCO1 – Incoterms (Part 1)

#21 INCO2 – Incoterms (Part 2)

#22 EXPKZ – Export indicator

#23 RFBSK – Status for transfer to accounting

#24 MRNKZ – Manual invoice maintenance

#25 KURRF – Exchange rate for FI postings

#26 CPKUR – ID:Exchange rate setting (no new rate determ.in bill.doc.)

#27 VALTG – Additional value days

#28 VALDT – Fixed value date

#29 ZTERM – Terms of Payment Key

#30 ZLSCH – Payment Method

#31 KTGRD – Account Assignment Group for Customer

#32 LAND1 – Country of Destination

#33 REGIO – Region (State, Province, County)

#34 COUNC – County Code

#35 CITYC – City Code

#36 BUKRS – Company Code

#37 TAXK1 – Tax classification 1 for customer

#38 TAXK2 – Tax classification 2 for customer

#39 TAXK3 – Tax classification 3 for customer

#40 TAXK4 – Tax Classification 4 Customer

#41 TAXK5 – Tax classification 5 for customer

#42 TAXK6 – Tax classification 6 for customer

#43 TAXK7 – Tax classification 7 for customer

#44 TAXK8 – Tax classification 8 for customer

#45 TAXK9 – Tax classification 9 for customer

#46 NETWR – Net Value in Document Currency

#47 ZUKRI – Combination criteria in the billing document

#48 ERNAM – Name of Person Who Created the Object

#49 ERZET – Entry time

#50 ERDAT – Date on Which Record Was Created

#51 STAFO – Update group for statistics update

#52 KUNRG – Payer

#53 KUNAG – Sold-To Party

#54 MABER – Dunning Area

#55 STWAE – Statistics currency

#56 EXNUM – Number of foreign trade data in MM and SD documents

#57 STCEG – VAT Registration Number

#58 AEDAT – Date of Last Change

#59 SFAKN – Cancelled billing document number

#60 KNUMA – Agreement (various conditions grouped together)

#61 FKART_RL – Invoice list type

#62 FKDAT_RL – Billing date for the invoice list

#63 KURST – Exchange Rate Type

#64 MSCHL – Dunning Key

#65 MANSP – Dunning Block

#66 SPART – Division

#67 KKBER – Credit control area

#68 KNKLI – Customer’s account number with credit limit reference

#69 CMWAE – Currency key of credit control area

#70 CMKUF – Credit data exchange rate at billing document rate

#71 HITYP_PR – Hierarchy type for pricing

#72 BSTNK_VF – Customer Purchase Order Number

#73 VBUND – Company ID of trading partner

#74 FKART_AB – Accrual billing type

#75 KAPPL – Application

#76 LANDTX – Tax departure country

#77 STCEG_H – Origin of sales tax ID number

#78 STCEG_L – Country of Sales Tax ID Number

#79 XBLNR – Reference Document Number

#80 ZUONR – Assignment number

#81 MWSBK – Tax amount in document currency

#82 LOGSYS – Logical System

#83 FKSTO – Billing document is cancelled

#84 XEGDR – Indicator: Triangular deal within the EU ?

#85 RPLNR – Number of payment card plan type

#86 LCNUM – Financial doc. processing: Internal financial doc. number

#87 J_1AFITP – Tax type

#88 KURRF_DAT – Translation date

#89 AKWAE – Currency key for letter-of-credit procg in foreign trade

#90 AKKUR – Exchange rate for letter-of-credit procg in foreign trade

#91 KIDNO – Payment Reference

#92 BVTYP – Partner bank type

#93 NUMPG – Number of pages of invoice

#94 BUPLA – Business Place

#95 VKONT – Contract Account Number

#96 FKK_DOCSTAT – Additional Status Transfer to Fin. Accounting (Res. RFBSK)

#97 NRZAS – Character Field of Length 12

#98 SPE_BILLING_IND – EWM Billing Indicator

#99 VTREF – Reference Specifications from Contract

#100 FK_SOURCE_SYS – Source System

#101 FKTYP_CRM – Billing Category in CRM

#102 STGRD – Reason for Reversal

#103 VBTYP_EXT – Extension of SD Document Category

#104 J_1TPBUPL – Branch Code

#105 INCOV – Incoterms Version

#106 INCO2_L – Incoterms Location 1

#107 INCO3_L – Incoterms Location 2

#108 DPC_REL – Flag: DPC relevant

#109 MNDID – Unique Reference to Mandate for each Payee

#110 PAY_TYPE – SEPA: Payment Type

#111 SEPON – SEPA-Relevance

#112 MNDVG – SEPA-Relevance

#113 SPPAYM – Payment Form for Special Payment Method

#114 SPPORD – Sales Order for Special Payment Method